Správa přiděleného portfolia zákaznických účtů a aktivní realizace činností zaměřených na vymáhání pohledávek.
Kontaktování zákazníků telefonicky, e-mailem a prostřednictvím online schůzek za účelem zajištění včasné úhrady neuhrazených faktur.
Sledování a správa po splatnosti vedených účtů, včetně zajištění odpovídajících navazujících kroků.
Kontrola a analýza reportů stáří pohledávek (aging reports) za účelem identifikace priorit pro inkaso a potenciálních rizik.
Evidence a správa platebních příslibů zákazníků a dohod o termínech úhrady.
Zjišťování důvodů platebních prodlení a spolupráce se zákazníky při řešení vzniklých problémů.
Spolupráce s týmy Sales, Customer Service, Credit a Finance při odstraňování překážek bránících úspěšnému inkasu pohledávek.
Příprava pravidelných reportů o pohledávkách po splatnosti, výkonnosti inkasa, trendech stáří pohledávek a riziku nedobytných pohledávek.
Podpora procesů přezkumu nedobytných pohledávek, jejich odpisů a eskalace případů vymáhání podle potřeby.
Vedení přesné dokumentace o aktivitách spojených s inkasem, komunikaci se zákazníky, reklamacích/sporech a splátkových kalendářích v interních systémech společnosti.
Účast na měsíčních uzávěrkových aktivitách souvisejících s pohledávkami (Accounts Receivable) a reportingem inkasa.
Podpora iniciativ zaměřených na průběžné zlepšování procesů s cílem snížit objem pohledávek po splatnosti a zvýšit efektivitu vymáhání.
Dodržování firemních směrnic, interních kontrolních mechanismů a finančních procesů..
